一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释

一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（1）以中医中药为主为人民身体健康提供中西医医疗、预防保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

　　（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。

（3）拟定中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合建设。

（4）开展专科服务，120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。

　　（5）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医院学校临床教学实习任务。

　　（6）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

　　（7）完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

　　2、机构设置  

医院设有急诊科、儿科（新生儿病房）、妇产科、疼痛针灸科、糖尿病科、外一科、血防科、脾胃肝病科、老年病科、肾病科、血透室、脑病肿瘤科、肺病科、心血管科、内科、眼科、肛肠科、耳鼻喉科、外三科、外二科、骨二科、骨一科、重症监护室、住院手术室等30多个临床科室和12个医技科室，设立病区23个。全部纳入2019年部门预算编制范围。

　　由于新的三定方案尚未批复，三定方案批复后，职能职责和机构设置以三定方案为准。

　　二、部门预算单位构成

　　我院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有澧县中医医院本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我院本级预算。我院2019年没有一般公共预算基本支出商品和服务支出、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入专户管理的非税收入经营服务性收费收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数31329.82万元，其中，一般公共预算拨款1355.82万元（经费拨款1355.82万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款29974万元）。收入较去年增加4647.43万元，主要是纳入专户管理的非税收入经营服务性收费收入增加4624万元。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数3139.82万元，其中社会保障和就业962.79万元，卫生健康支出29839.03万元，住房保障528万元。支出较去年增加4647.43万元，主要是项目支出增加4647.43万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入31329.82万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为12527.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为18802万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：药品经费8251万元，主要用于购买药品支出；专用材料经费3227万元，主要用于购买医疗用卫生材料。政府采购医疗设备和服务经费6874万元，主要用于购买医用设备、服务方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

因澧县中医医院属财政定额拨款对象，故财政在一般公共预算拨款中未安排“机关运行”经费。

　　2、“三公”经费预算

因澧县中医医院属财政定额拨款对象，故财政在一般公共预算拨款中未安排“三公”经费。

　　3、政府采购情况

　　2019年我院政府采购预算总额946万元，其中，政府采购货物预算317万元，政府采购服务预算629万元。

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年6月30日，共有车辆6辆，均为救护车。单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备7台。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为31329.82万元，其中，基本支出12527.82万元，项目支出18802万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。