澧县中医医院

澧县中医医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明

澧县中医医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明

     

第一部分:澧县中医医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出

2、项目支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开的表格情况

澧县中医医院2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)以中医中药为主为人民身体健康提供中西医医疗、预防保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。

  (2)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规,执行中医药政策。

3)拟定中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划。指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合建设。

4)开展专科服务,120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。

  (5)承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修,承担医院学校临床教学实习任务。

  (6)接受下级医疗卫生机构的转诊,指导下级医疗卫生机构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。

  (7)完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

2、机构设置

医院设有急诊科、儿科(新生儿病房)、妇产科、疼痛针灸科、糖尿病科、外一科、血防科、脾胃肝病科、老年病科、肾病科、血透室、脑病肿瘤科、肺病科、心血管科、内科、眼科、肛肠科、耳鼻喉科、外三科、外二科、骨二科、骨一科、重症监护室、住院手术室等30多个临床科室和12个医技科室,设立病区23个。全部纳入2020年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

我院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有澧县中医医院本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。我院2020年没有一般公共预算基本支出商品和服务支出、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,所以公开的附件17、18、19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入专户管理的非税收入经营服务性收费收入;支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1、收入预算:2020年年初预算数30669.84万元,其中,一般公共预算拨款1391.84万元(经费拨款1391.84万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。收入较去年减少659.98万元,主要是疫情影响业务收入,减少659.98万元。

2、支出预算:2020年年初预算数30669.84万元,其中,一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业940.52万元,卫生健康支出29209.32万元,住房保障520万元。支出较去年减少659.98万元,主要是基本支出增加2463.02万元,项目支出减少3123万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1391.84万元,具体安排情况如下:

1、基本支出:2020年基本支出年初预算数为1391.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2020年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,上升(下降)0%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为非税收入安排的36万元,其中,公务接待费36万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少2万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、政府采购情况

2020年政府采购预算总额10144.5万元,其中,政府采购货物预算6229.5万元,政府采购服务预算1915万元,政府采购工程预算2000万元。

4、国有资产占用使用情况说明

我单位共有车辆6辆,均为业务用急救车。单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值100万元以上专用设备10台。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为30669.84万元,其中,基本支出14990.84万元,项目支出15679万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

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