澧县中医医院

2020年度澧县中医医院部门决算


目录

第一部分澧县中医医院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况

、关于政府采购支出说明

关于国有资产占用情况说明

、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分


澧县中医医院单位概况









部门职责

(一)为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

(二)贯彻落实国家医药法律法规与医药卫生体制改革政策。

(三)医疗与护理、健康管理、中医药与中西结合业务指导。

(四)药品与器械管理、突发公共卫生事件处置。

(五)医疗保健卫生知识宣传、医学教学与研究。

(六)血吸虫病防治指导、检查、诊疗与疫情监测。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置澧县中医医院内设机构包括:急诊科、儿科(新生儿病房)、妇产科、疼痛针灸科、糖尿病科、外一科、血防科、脾胃肝病科、老年病科、肾病科、血透室、脑病肿瘤科、肺病科、心血管科、内科、眼科、肛肠科、耳鼻喉科、外三科、外二科、骨二科、骨一科、重症监护室、住院手术室等30多个临床科室和12个医技科室,设立病区23个。

(二)决算单位构成。澧县中医医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括:澧县中中医院本级。



第二部分


部门决算表



2020年部门决算公开表格见附件1



第三部分


2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收支总计29874.3万元(含结转结余)。与上年相比,减少3318.33万元,减少9.99%,主要是因为疫情影响医疗业务收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29874.3万元,其中:财政拨款收入2424.39万元,占8.11%上级补助收入0万元,占0%事业收入27449.91万元,占91.89%经营收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计29846.79万元,其中:基本支出13100.23万元,占43.89%项目支出16746.56万元,占56.11%上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2424.39万元(含结转结余)。年相比,减少4005.14万元,减少62.29%,主要是因为住院、门诊大楼改造项目财政补助已拨付完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2396.88万元,占本年支出合计的8.03%,与上年相比,财政拨款支出减少4032.65万元,减少62.72%,主要是因为住院、门诊大楼改造项目财政补助已拨付完毕。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2396.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出117.53万元,占4.90%;卫生健康(类)支出2235.48万元,占93.27%;农林水支出35.25万元,占1.47%;其他支出8.62万元,占0.36%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1391.84万元,支出决算数为2396.88万元,完成年初预算的172.21%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为117.52万元,支出决算为117.53万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算安排的支出

2、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)。

年初预算为1198.55万元,支出决算为823.89万元,完成年初预算的68.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中减少预算安排的支出。

3、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。

年初预算为0万元,支出决算为478.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算安排的支出。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为89.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算安排的支出。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为202.80万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算安排的支出。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算安排的支出。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算安排的支出。

8、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。

年初预算为0万元,支出决算为53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算安排的支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为75.77万元,支出决算为75.77万元,完成年初预算的100%

10、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为500万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算安排的支出。

11农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为35.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算安排的支出。

12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算安排的支出。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1631.48万元,其中:人员经费1504.39万元,占基本支出的92.21%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费;公用经费127.09万元,占基本支出的7.79%,主要包括专用材料

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平

公务用车购置费运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元与上年相比持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次

3公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本部门无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营预算收支。

关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是:我单位没有机关运行经费支出

一般性支出情况

2020年本部门会议费年初预算3万元,开支会议费0万元;培训费年初预算50万元,开支培训费50万元,用于开展业务进修及业务学习培训,人数107人,内容为进修及学习

关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1976.10万元,其中:政府采购货物支出1362.94 万元、政府采购工程支出593.83 万元、政府采购服务支出19.33万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆6辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是救护车;单位价值50万元以上通用设备6台(套);单位价值100万元以上专用设备15台(套)。

关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况

按照湘财绩〔20204号文件要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,我单位2020年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2020年,我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕上级的决策部署,有效发挥单位职能作用,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

绩效目标


部门整体支出绩效目标申报表






   2020年度)






填报单位(盖章):澧县中医医院                                 单位:万元






部门名称
澧县中医医院
在职人数
766
单位性质
事业单位

年度预算申请
资金总额:
27391.84




按收入性质分:
27391.84
按支出性质分:
27391.84



其中:    一般公共预算:
1391.84
其中:基本支出:
27391.84



        政府性基金拨款:
 
     项目支出:
 



纳入专户的非税收入拨款:
26000.00
 




              其他资金:
 
 




部门职能职责描述
澧县中医医院创建于1946年,前身为小儿麻痹症专科医院,1973年更名为澧县中医院,20111月更名为澧县中医医院。1995年经国家医院分级管理评审委员会评审,确定为湖南省首批二级甲等医院。2013年、2019年先后通过了两轮二级甲等中医医院评审。2017629日与澧州医院实行整体合并,20171019日县人民医院老院区整体划拨给医院,2018年底澧州医院整体搬迁,扩改建后的老院区投入使用;澧县中医医院位于澧阳路与人民西路的交汇处,是一所集临床、教学、科研、预防、保健为一体的二级甲等中医医院,先后获得“全国百姓放心示范医院”“全国爱婴医院”等称号,医院有澧县唯一的澧州司法鉴定所、澧县城乡居民特慢病管理中心,是湖南省中医药大学临床教学基地、湖南省人民医院临床指导医院、中南大学湘雅二院协作医院、常德职业技术学院校外实习实训基地、澧县残疾人残疾等级鉴定定点医院、澧县残疾人康复定点医院,微创特色技术先后被授予德国吉米公司腹腔镜手术(中国)培训基地、中华泌尿外科学会华南结石病防治中心(澧县)基地、葡萄牙波尔图大学医学院超微技术中国(湖南)友好协作医院。医院占地面积5万平方米,建筑面积4万平方米,编制床位678张,实际开放床位1080张。在职职工805人,专业技术人员711人,其中主任医师6人,副主任医师61人,中级职称232人。医院拥有1.5T高场联影磁共振、64128层全原装进口螺旋CT、中型C臂、DR放射成像系统、西门子四维彩超、全自动生化仪、腹腔镜系统、电子胃肠镜、钬激光碎石机、10人双排高压氧舱等大中型医疗设备300余台件。拥有县内一流的洁净手术室、消毒供应中心、ICU与病房设施、血液透析中心。 医院设有门诊部、急诊科、儿科(新生儿病房)、妇产科、针灸推拿科、疼痛科、脾胃肺病科、眼科、普通外科、泌尿外科、神经外科、骨伤科、皮肤科、耳鼻喉科、肛肠科、肾病科、脑病(中风)科、肿瘤科、糖尿病科、心血管病科、介入科、麻醉科(手术室)、重症医学科、治未病科、皮肤美容科等30多个临床科室和12个医技科室,设立病区22个。





整体绩效目标
目标1
主要为县域及周边居民提供基本医疗服务,开展常见病、多发病诊疗,危急重症病人救治,重大疑难疾病接治转诊;





目标2
推广应用适宜医疗技术,为基层医疗卫生机构人员提供培训和技术指导





目标3
承担部分公共卫生服务,以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作





目标4
全面落实国家深化医药卫生体制改革工作任务,实行药品零差率、调整医疗服务价格。提升技术服务能力、服务质量、开展优质服务,创建群众满意医院。




部门整体支出       年度绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标内容
指标值
备注

产出指标
数量指标
门诊人次
全年门诊就诊人次数
309548人次
 



住院人次
全年住院人次数
32500人次
 



病床使用率
每年使用床位与实有床位的比率
95%
 


质量指标
病人治愈率
出院病人疾病转归情况
99%
 



医患纠纷率
纠纷赔偿金额占总支出的比率
0.015%
 



医疗事故率
医务人员过失造成患者人身损害的比率
0.018%
 


时效指标
及时治疗率
提高医疗诊治的及时性
95%
 


成本指标
基本支出控制率
基本支出控制在预算27391.84万元以内
1
 



药品差率
严格实行药品零差率,降低患者治疗成本
0
 

效益指标
经济效益指标
医疗收入
在保证医疗质量安全的前提下,收入稳步发展
26000万元
 


社会效益指标
医疗治愈率
提高医院对诊疗水平和应对突发公共卫生事件的能力,发挥中医药在急诊急救方面的特色优势,积极探索总结中医急诊急救临床新技术、新方法和中药制剂,进一步提高完善中医急诊临床诊疗方案,保护人民群众的身体
99%
 


生态效益指标
医疗垃圾污染度
合规处理医疗垃圾,减少环境污染
降低
 


可持续影响指标
医疗水平
传承和发扬祖国的传统医学,满足人民群众日益增长的医疗保健需求
提高
 


满意度指标
服务对象满意度
提高医疗技术水平和服务意识,营造良好的就医环境,对服务对象满意度调查
95%
 
财政部门审核意见
      





填报人:郑菊蓉                   联系电话: 13875053615                  填报日期:20191225








绩效评价报告

(绩效评价报告见附件2










部分


名词解释


一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  三、三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

五、中医(民族)医院:反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。




第五部分


附件



附件12020年部门决算公开表格

附件22020年度部门整体支出绩效评价报告



澧县中医医院


地址:常德市澧县澧阳街道澧阳南路308号

邮编:415500 电话:(0736)3221591

网址:http://www.lx-zyyy.com/

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