目录

第一部分澧县中医医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

澧县中医医院概况

一、部门职责

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）贯彻落实国家医药法律法规与医药卫生体制改革政策。

（三）医疗与护理、健康管理、中医药与中西结合业务指导。

（四）药品与器械管理、突发公共卫生事件处置。

（五）医疗保健卫生知识宣传、医学教学与研究。

（六）血吸虫病防治指导、检查、诊疗与疫情监测。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。澧县中医医院无内设机构。

（二）决算单位构成。澧县中医医院2019年部门决算公开单位为澧县中医医院单位本级。

第二部分

部门决算表

（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计33192.63万元(含结转结余)。与2018年相比，增加8944.08万元，增长36.88%，主要是因为整体合并原人民医院旧址以及合并澧州医院后业务量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33141.43万元，其中：财政拨款收入6378.33万元，占19.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入26763.10万元，占80.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33192.63万元，其中：基本支出14216.24万元，占42.83%；项目支出18976.39万元，占57.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计6429.53万元(含结转结余)，与2018年相比，增加5215.33万元,增长429.52%，主要是因为住院、门诊大楼改造项目财政补助4500万元及人员经费拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6429.53万元，占本年支出合计的19.37%，与2018年相比，财政拨款支出增加5215.33万元，增长429.52%，主要是因为住院、门诊大楼改造项目财政补助4500万元及年中追加预算安排的人员支出和项目支出。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6429.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.08%；科学技术（类）支出3万元，占0.05%;社会保障和就业（类）支出195.20万元，占3%；卫生健康（类）支出6170.7万元，占96%；住房保障（类）支出4.43万元，占0.07%；其他（类）支出51.20万元，占0.8%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1355.82万元，支出决算数为6429.53万元，完成年初预算的474.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为61.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为139.79万元，支出决算为127.55万元，完成年初预算的91.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

年初预算为1145.81万元，支出决算为29.26万元，完成年初预算的2.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少预算安排的支出。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

年初预算为0万元，支出决算为742.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为350.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为70.22万元，支出决算为70.22万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4845万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

14、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1556.53万元，其中：人员经费1092.73万元，占基本支出的70.2%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、生活补助；公用经费463.8万元，占基本支出的29.8%，主要包括维修（维护）、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆…。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效实施情况

按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了各项工作发展。2019年，我单位深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕上级的决策部署，有效发挥单位职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。

（二）、绩效目标申报表

见附件

（三）、绩效自评报告

1、基本情况

本单位属一级预算事业单位，编制637人，实有在岗在编人员637人，退休人员171人，救护车保有量为6辆。

部门主要职责为：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；贯彻落实国家医药法律法规与医药卫生体制改革政策；医疗与护理、健康管理、中医药与中西结合业务指导；药品与器械管理、突发公共卫生事件处置；医疗保健卫生知识宣传、医学教学与研究；血吸虫病防治指导、检查、诊疗与疫情监测。

2、绩效目标

通过医院医疗诊治预防工作，达到服务经济发展，保持医疗业务稳定增长。提高医疗服务质量，完善医疗管理制度，规范医疗行为，提高医护人员素质的最终目标。

3、绩效评价内容及完成情况

①   、医疗诊疗工作。全年完成门急诊就诊309246人次，住院32500人次，病床使用率达到95%，开展手术10983台次，手术基本微创化。

②   、特色中医药服务。全年火龙罐、火龙灸、盘龙灸、平衡罐、药物竹罐、刮痧等特色技术项目，将中医药特色进一步凸显。全年中药饮片使用达1162万元，非药物中医治疗技术达1392万元。

③   、优质服务工作。年内规范门诊诊区调整，实现了专科诊疗；推行电子健康卡，实行网上预约挂号；开展门诊中医治疗延时服务，满足了上班族就医需求；服务对象满意度达到95%。

④   、教学科研工作。开展临床带教师资培训，实施规范化临床带教管理。邀请他科老师到自己的科室讲课，不断提升带教水平。全年接受高等院校120名学生来院进行临床实习。科研意识不断增强，“三氧靶点疗法治疗腰椎间盘突出症”在县科技局立项；承接省中管局科研课题已成功结题。

4、预算资金及执行情况

本年收入合计33192.63万元，其中：财政拨款收入6378.33万元，事业收入26763.10万元。年初结转和结余51.20万元。本年支出合计33192.63万元，其中：基本支出14216.24万元，项目支出18976.39万元。2019年度财政拨款基本支出1556.53万元，其中：人员经费1097.2万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、生活补助；公用经费459.33万元。主要包括维修（维护）、专用材料费、其他商品和服务支出。

5、存在的问题

在总结成绩和经验的同时，目前仍然存在不利于医院发展的因素,主要表现为：一是专科特色优势不太明显；二是学术氛围需进一步浓厚；三是医疗质量和医疗安全有待加强；四是科研、教学工作需要进一步夯实。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位没有机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人，；年初预算培训费18.28万元，开支培训费18.28万元，用于开展专科进修培训，人数111人，内容为进修学习；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3171.18万元，其中：政府采购货物支出1870.89万元、政府采购工程支出944.04万万元、政府采购服务支出356.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。   

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。   

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。   

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

附件

附件1：澧县中医医院2019年部门决算公开表格

附件2：澧县中医医院2019年部门整体支出绩效目标申报表